复旦大学审计处
工程审计
发布时间: 2014-05-15   浏览次数: 366

1、竣工结算审计

2015竣工结算审计送审交接规则.pdf

(2013)50万以上审计通知.doc  

附1 承诺书(承包方).doc

附2 竣工结算审计送审表及交接表.xlsx

附3 竣工结算审计备案表.xlsx

附4 项目合同清单表.xlsx

  

2、全过程跟踪审计

附7 全过程跟踪审计送审表(2014版).xlsx

  

3、审计咨询

关于审计咨询事项的通知.doc

复旦大学审计咨询委托书(2012年12月).xls  

  

4、修缮内控项目审计调查

修缮专项调查审计通知.doc

内控附件1:制度或管理规定清单.doc

内控附件2:修缮业务介绍.doc

内控附件3:修缮业务组织机构介绍.doc

内控附件4:修缮业务相关流程描述.doc

内控附件5:修缮涉及门所用信息系统介绍.doc

内控附件6:修缮业务内控失效案例.doc  

内控附件7:修缮业务发生纠纷事件介绍.doc

内控附件8:项目负责人及联系人名单.doc

修缮管理内控专项审计调查项目资料预读清单.doc