1、竣工结算审计
[2016]26 竣工结算审计送审资料基本要求.docx
附1-1 复旦大学建设项目竣工结算审计 送审表(2016年版).xlsx
附1-2 送审项目竣工结算资料交接表(2016年版).xlsx
(样张)工程造价审核意见书.xlsx
(样张)建设项目立项内合同清单目录.xlsx
(样张)审计承诺书.doc
(样张)项目重要情况或特殊情况说明.xlsx
附2 复旦大学建设项目竣工结算审计 备案表(2016年版).xlsx
2、全过程跟踪审计
附7 全过程跟踪审计送审表(2014版).xlsx
3、审计咨询
关于审计咨询事项的通知.doc
复旦大学审计咨询委托书(2012年12月).xls
4、修缮内控项目审计调查
修缮专项调查审计通知.doc
内控附件1:制度或管理规定清单.doc
内控附件2:修缮业务介绍.doc
内控附件3:修缮业务组织机构介绍.doc
内控附件4:修缮业务相关流程描述.doc
内控附件5:修缮涉及门所用信息系统介绍.doc
内控附件6:修缮业务内控失效案例.doc
内控附件7:修缮业务发生纠纷事件介绍.doc
内控附件8:项目负责人及联系人名单.doc
修缮管理内控专项审计调查项目资料预读清单.doc